Slovensky
English
| Typ | faktúra |
|---|---|
| Názov | Za dodávku vody |
| Číslo faktúry | 030/2019 |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "kultúrny dom" za obdobie od 29.08.2018 do 15.02.2019 (int. č. 8970005286 zo dňa 19.02.2019) - preplatok v sume 4,56 (zálohové platby celkom v sume 24,00 € za 09/2018 - 02/2019) |
| Suma * | -4,56 € |
| Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | 0862/2013-000 |
| Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
| Dátum doručenia | 25.02.2019 |
| Dátum zverejnenia | 25.02.2019 |
| Meno zmluvnej strany | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa zmluvnej strany | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno |
| IČO zmluvnej strany | 36550949 |
| Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩