Aktuálny čas: 00:03:04; Sobota 14.decembra 2019

Lipové-podrobnosti

Podrobnosti o faktúre Za dodávku vody
Typfaktúra
NázovZa dodávku vody
Číslo faktúry032/2019
PredmetVyúčtovanie spotreby vody na odbernom mieste "cintorín" za obdobie od 29.08.2018 do 15.02.2019 (int. č. 8970006825 zo dňa 25.02.2019) - preplatok v sume 16,22 €(zálohové platby celkom v sume 24,00 € za 09/2018 - 02/2019)
Suma *-16,22 €
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená ---
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená ---
Dátum doručenia 04.03.2019
Dátum zverejnenia04.03.2019
Meno zmluvnej stranyZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa zmluvnej stranyNábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno
IČO zmluvnej strany36550949
Sken ---


* Uvedená cena je vrátane DPH