Aktuálny čas: 09:15:39; Štvrtok 21.novembra 2019

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1645)
zobrazujem záznamy: 21 - 40
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
156/2019faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy80,39 €10.10.2019 ---
155/2019faktúraNákup nákupných poukazovCOOP Jednota Nové Zámky, s.d.Hlavné námestie č. 6, 940 49 Nové Zámky330,00 €10.10.2019 ---
154/2019faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 135,00 €07.10.2019 ---
153/2019faktúraZa dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2019ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1409,60 €07.10.2019 ---
152/2019faktúraHlásenia z bezpečnostného zariadenia na obecnom úradeOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava4,94 €04.10.2019 ---
151/2019faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava1,31 €04.10.2019 ---
150/2019faktúraTelefónne hovoryOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava42,94 €04.10.2019 ---
149/2019faktúraZálohová platba za odber plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava419,00 €02.10.2019 ---
148/2019faktúraInternetové pripojenieEnerNet, s.r.o.Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň13,30 €02.10.2019 ---
147/2019faktúraOchrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osobyosobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5,040 01 Košice30,00 €02.10.2019 ---
146/2019faktúraZa dodávku vodyZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno212,36 €27.09.2019 ---
145/2019faktúraZa dodávku vodyZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno0,00 €27.09.2019 ---
144/2019faktúraZa dodávku vodyZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno0,00 €27.09.2019 ---
143/2019faktúraPríspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414ARRIVA Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky156,00 €25.09.2019 ---
142/2019faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy91,70 €25.09.2019 ---
141/2019faktúraOverenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018DOMINANT AUDIT, s.r.o.J. Zemana 99, 911 01 Trenčín240,00 €24.09.2019 ---
140/2019faktúraSada darčekových predmetovJán GrajzeľHliníková 25, 040 01 Košice92,40 €19.09.2019 ---
139/2019faktúraPoistenie majetku Obce LipovéGenerali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava90,63 €16.09.2019 ---
138/2019faktúraTelefónny aparatáOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava1,00 €13.09.2019 ---
137/2019faktúraRevízia hasiacich prístrojovPyrokom spol. s r.o.Á. Jedlíka 4854, 945 01 Komárno62,40 €11.09.2019 ---