Aktuálny čas: 19:53:06; Utorok 22.októbra 2019

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1630)
zobrazujem záznamy: 1041 - 1060
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
109/2014faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava36,76 €05.08.2014 ---
108/2014faktúraVýroba fotopohľadníc obce LipovéCEWE a.s.Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava16,94 €04.08.2014 ---
107/2014faktúraOprava výtlkov na miestnej komunikáciiRegionálna správa ciest Nitra, a.s.ul. Štúrova 147, 949 65 Nitra1060,94 €31.07.2014 ---
106/2014faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy58,27 €31.07.2014 ---
105/2014faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava26,50 €22.07.2014 ---
104/2014faktúraVyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za 1. polrok 2014Obec Zemianska Olča (Obecný úrad)Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča153,57 €14.07.2014 ---
103/2014faktúraPoistenie majetku obceKomunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava246,00 €11.07.2014 ---
102/2014faktúraZálohová platba za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2014 - 31.07.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 131,00 €11.07.2014 ---
101/2014faktúraNákup stravných lístkovVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava127,20 €10.07.2014 ---
100/2014faktúraOdvoz separovaného odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €09.07.2014 ---
099/2014faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €09.07.2014 ---
098/2014faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy50,49 €09.07.2014 ---
097/2014faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 07 - 09/2014ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1174,04 €04.07.2014 ---
096/2014faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 07/2014ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1571,36 €04.07.2014 ---
095/2014faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.sMetodova 8, 821 08 Bratislava3,36 €04.07.2014 ---
094/2014faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava9,94 €04.07.2014 ---
093/2014faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava10,11 €04.07.2014 ---
092/2014faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava44,86 €04.07.2014 ---
091/2014faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava53,09 €04.07.2014 ---
090/2014faktúraOprava krovinorezu STIHLAndrej BUGÁR B - SERVISPoľovnícka 1113/38, 932 01 Veľký Meder55,61 €24.06.2014 ---