Aktuálny čas: 19:44:17; Utorok 22.októbra 2019

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1630)
zobrazujem záznamy: 1341 - 1360
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
035/2013faktúraAutorskú odmenu za licenciu na verejné použitieSlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 3, 821 08 Bratislava20,40 €08.03.2013 ---
034/2013faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 03/2013ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1556,00 €08.03.2013 ---
033/2013faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy44,10 €08.03.2013 ---
032/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava4,00 €04.03.2013 ---
031/2013faktúraHovory v pevnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava24,19 €04.03.2013 ---
030/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava6,94 €04.03.2013 ---
029/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava36,00 €04.03.2013 ---
028/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava52,55 €04.03.2013 ---
027/2013faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava35,50 €04.03.2013 ---
026/2013faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava26,50 €20.02.2013 ---
025/2013faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy44,04 €20.02.2013 ---
024/2013faktúraServisné a softvérové práceITCOM, s.r.o.Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky67,20 €19.02.2013 ---
023/2013faktúraPríspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 02/2013Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky44,40 €14.02.2013 ---
022/2013faktúraOdvoz separovaného odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €13.02.2013 ---
021/2013faktúraNákup stravných lístkovVAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava367,20 €13.02.2013 ---
020/2013faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €13.02.2013 ---
019/2013faktúraZa odber zemného plynu za obdobie 19.01.2013 - 28.02.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1344,00 €11.02.2013 ---
018/2013faktúraSpotreba vody v kultúrnom domeZsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ KomárnoThalyho č. 2, 945 01 Komárno1,27 €07.02.2013 ---
017/2013faktúraSpotreba vody na obecnom úradeZsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ KomárnoThalyho č. 2, 945 01 Komárno3,80 €07.02.2013 ---
016/2013faktúraSpotreba vody na cintoríneZsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ KomárnoThalyho č. 2, 945 01 Komárno0,00 €07.02.2013 ---