Aktuálny čas: 22:09:57; Utorok 18.februára 2020

Faktúry

Faktúry

Faktúry  (počet faktúr: 1696)
zobrazujem záznamy: 1581 - 1600
Číslo Faktúry Typ Názov Zmluvná strana Sídlo zmluvnej strany Suma Dátum zverejnenia Sken
069/2012faktúraUloženie odpadu na skládke.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor74,02 €21.05.2012 ---
068/2012faktúraPríspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 05/2012Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky42,60 €15.05.2012 ---
067/2012faktúraStravné lístky 2012VAŠA Slovensko, s.r.o.Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava315,00 €10.05.2012 ---
066/2012faktúraOdvoz separovaného odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor19,44 €10.05.2012 ---
065/2012faktúraOdvoz neseparovaného komunálneho odpadu.A.S.A.Slovensko, s.r.o.Bratislavská 18, 900 51 Zohor300,16 €10.05.2012 ---
064/2012faktúraHovory v pevnej sietiSlovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava40,31 €10.05.2012 ---
063/2012faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava4,94 €09.05.2012 ---
062/2012faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava42,67 €09.05.2012 ---
061/2012faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava46,83 €09.05.2012 ---
060/2012faktúraHovory v mobilnej sietiOrange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava60,13 €09.05.2012 ---
059/2012faktúraSpotreba vody na cintoríneZsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ KomárnoThalyho č. 2, 945 01 Komárno3,79 €09.05.2012 ---
058/2012faktúraSpotreba vody v kultúrnom domeZsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ KomárnoThalyho č. 2, 945 01 Komárno8,83 €09.05.2012 ---
057/2012faktúraZa odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 174,00 €09.05.2012 ---
056/2012faktúraZa dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 05/2012ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1602,20 €07.05.2012 ---
055/2012faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy68,57 €07.05.2012 ---
054/2012faktúraDovoz pieskuVENDÉGH A.N.D.Mierová 305, 946 14 Zemianska Olča40,00 €27.04.2012 ---
053/2012faktúraMobilný internetSlovak Telekom, a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava26,50 €20.04.2012 ---
052/2012faktúraUloženie odpadu na skládkeKomunálna spoločnosť, s.r.o.Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy67,43 €20.04.2012 ---
051/2012faktúraPríspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 04/2012SAD Nové Zámky, a.s.Považská 2, 940 14 Nové Zámky42,60 €20.04.2012 ---
050/2012faktúraOdmeny výkonným umelcomSLOVGRAMJakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava33,50 €13.04.2012 ---